Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1955 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE HIGIENE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
CAFE SOLUVEL |
22,90 |
183,20 |
| 2.00 |
AÇUCAR 5KG |
25,90 |
51,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE HIGIENE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
CAFE SOLUVEL AÇUCAR 5KG |
235,00 |
|
|
| TOTAL |
235,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
235,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
