Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº004/2025, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENE,DESINFECÇÃO E LIMPEZA REALIZADO PELA SENHORA
CARINA DOS SANTOS SANTOS(PF),NAS DEPENDÊNCIAS DO ESF HARMONIA,NO PERÍODO 30/12/2024 a 30/01/2025..
---------------------------------
=RPA nº011/2025,JUSTIFICATIVAS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº518/2025..............
2.402,22
2.402,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº004/2025, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENE,DESINFECÇÃO E LIMPEZA REALIZADO PELA SENHORA
CARINA DOS SANTOS SANTOS(PF),NAS DEPENDÊNCIAS DO ESF HARMONIA,NO PERÍODO 30/12/2024 a 30/01/2025..
---------------------------------
=RPA nº011/2025,JUSTIFICATIVAS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº518/2025..............
2.402,22
26/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.402,22
26/03/2025
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1957/2025, 7223 - CARINA DOS SANTOS SANTOS
264,24
28/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1957/2025
CARINA DOS SANTOS SANTOS - 7223
2.137,98
TOTAL
2.402,22
2.402,22
2.402,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
