3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE TI E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDEAR AS DEMANDAS DOS ESFS DO MUNICIPIO.
ORC 098
HD SOLID STATE DRIVE 240GB
260,00
260,00
1.00
TONNER 283A COMPATIVEL
70,00
70,00
1.00
ORÇ 097
POWER PX 300 DNG
110,00
110,00
1.00
ORÇ 081
FONTE 200W
110,00
110,00
1.00
ORÇ 096
HD SOLID STATE DRIVE 240GB
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE TI E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDEAR AS DEMANDAS DOS ESFS DO MUNICIPIO.
ORC 098
HD SOLID STATE DRIVE 240GB TONNER 283A COMPATIVEL
ORÇ 097
POWER PX 300 DNG
ORÇ 081
FONTE 200W
ORÇ 096
HD SOLID STATE DRIVE 240GB
810,00
09/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
810,00
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1958/2025
GEOVANE L BEHLING - 11135
810,00
TOTAL
810,00
810,00
810,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
