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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1960	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:30/12/2024 a 30/01/2025.. NOME:CARINA DOS SANTOS SANTOS.... CPF:021.389.960-42 RPA nº011 COMPETÊNCIA MARÇO/2025. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº004/2025.............. EMPENHO nº1957/2025.............. (CASE DE CÁLCULO R$2.402,22).....	480,44	480,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:30/12/2024 a 30/01/2025.. NOME:CARINA DOS SANTOS SANTOS.... CPF:021.389.960-42 RPA nº011 COMPETÊNCIA MARÇO/2025. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº004/2025.............. EMPENHO nº1957/2025.............. (CASE DE CÁLCULO R$2.402,22).....	480,44
26/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		480,44
22/04/2025	Pagamento de Empenho 1960/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			480,44
TOTAL		480,44	480,44	480,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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