Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS DEPENDENCIAS DA SEC DE AGRICULTURA.
FARDO DE PAPEL HIGIENICO 24 RL
128,70
386,10
6.00
PCT DE PAPEL TOALHA
6,90
41,40
4.00
AGUA SANITARIA 5LT
11,90
47,60
4.00
DESINFETANTE 5LT
12,90
51,60
10.00
PANO DE LIMPEZA
11,90
119,00
2.00
VASSOURA
13,90
27,80
2.00
RODO
23,90
47,80
6.00
ALCOOL
9,90
59,40
3.00
ROLOS D SACO DE LIXO 10 UN
6,90
20,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS DEPENDENCIAS DA SEC DE AGRICULTURA.
FARDO DE PAPEL HIGIENICO 24 RL PCT DE PAPEL TOALHA AGUA SANITARIA 5LT DESINFETANTE 5LT PANO DE LIMPEZA VASSOURA RODO ALCOOL ROLOS D SACO DE LIXO 10 UN
801,40
TOTAL
801,40
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
801,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
