Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DARCI SOMAVILLA DE CARVALHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1978 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE COMANDO E CONTACTORA DO RAIO X VMI 500 DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
3.400,00 |
3.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
AQUSIÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE COMANDO E CONTACTORA DO RAIO X VMI 500 DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
3.400,00 |
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| 03/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.400,00 |
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| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1978/2025
DARCI SOMAVILLA DE CARVALHO - 14436 |
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3.400,00 |
| TOTAL |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
