| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DARCI SOMAVILLA DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 1978 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE COMANDO E CONTACTORA DO RAIO X VMI 500 DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | AQUSIÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE COMANDO E CONTACTORA DO RAIO X VMI 500 DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 3.400,00 | ||
| 03/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 3.400,00 | ||
| 08/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1978/2025 DARCI SOMAVILLA DE CARVALHO - 14436 | 3.400,00 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
