Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS...........
PERÍODO DA VIAGEM:10 a 11/04/2025
MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA SECRETÁRIOS E AUXILIARES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO PRM DE SANTA MARIA/RS................
PORTARIA DE VIAGEM Nº23..........
EMISSÃO DA PORTARIA:25/03/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.
350,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS...........
PERÍODO DA VIAGEM:10 a 11/04/2025
MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA SECRETÁRIOS E AUXILIARES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO PRM DE SANTA MARIA/RS................
PORTARIA DE VIAGEM Nº23..........
EMISSÃO DA PORTARIA:25/03/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.
525,00
26/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
525,00
08/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1983/2025
Nelcimar Oliveira do Amaral - 5403
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
