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Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1996	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIARIO PARA MANUTENÕES E REFORMAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SEC DE OBRA E TRANSITO. ORÇ 31806 TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA 18L	688,00	3.440,00
16.00	SOLVENTE DEMARCAÇÃO 5L	97,60	1.561,60
2.00	ORÇ 29789 PREGO 26X84	33,90	67,80
194.00	ORÇ 31164 LINHA NYLON TITANIUN	2,60	504,40
2.00	ORÇ 28785 VASSOURÃO GARI	58,50	117,00
5.00	ORÇ 28756 BROXA 18X7	11,60	58,00
5.00	CABO RASTEL	11,50	57,50
3.00	BANDEJA PINTURA	10,80	32,40
4.00	ORÇ 28992-28994 BROXA SUPER 18X7	11,90	47,60
4.00	CABO RASTEL	11,50	46,00
3.00	ORÇ 28845 BROXA CEPA	10,90	32,70
3.00	CABO P/ VASSOURA	8,90	26,70
12.00	ORÇ 29253 SOLVENTE 900ML	21,90	262,80
1.00	BROXA RETANGULAR	9,50	9,50
1.00	ORÇ 28706 CABO VASSOURA	8,90	8,90
2.00	ORÇ 27740 TUBO PVC ESGOTO 150MM	37,90	75,80
6.00	TUBO PVC ESGOTO 100MM	18,90	113,40
2.00	JOELHO 45 ESGOTO	10,80	21,60
1.00	COLA P PVC	8,90	8,90
1.00	ORÇ 28704 BANDEJA P/ PINTURA	10,80	10,80
1.00	ORÇ 28883 CABO RASTEL	11,50	11,50
5.00	SOLVENTE 900ML	21,50	107,50
1.00	ORÇ 28372 MISTURADOR TINTA	32,00	32,00
1.00	ORÇ 28484 BALDE METALICO 10L	34,90	34,90
1.00	PINCEL CERDA	15,90	15,90
1.00	ORÇ 30127 VASSOURA METAL FIXA3	42,00	42,00
2.00	ORÇ 30483 PREGO GERDAU 22X48	29,30	58,60
30.00	ORÇ 29704 PARAFUSO TELHEIRO 1/4	1,10	33,00
1.00	ORÇ 28764 MEXEDOR 400MM X 80MM	35,60	35,60
1.00	ENXADA SUL OLHO OVAL	46,90	46,90
1.00	ORÇ 28702 PA AJUNTADEIRA	46,00	46,00
3.00	ENXADA SUL OLHO OVAL	46,90	140,70
1.00	VASSOURÃO GARI	37,90	37,90
1.00	CARRINHO MÃO GALV MASTER	225,00	225,00
4.00	BROXA CEPA	10,90	43,60
20.00	ORÇ 29886 BRAÇADEIRA	1,50	30,00
40.00	PARAFUSO 3,5X25	0,20	8,00
4.00	REGISTRO SOLDAVEL 20MM	9,90	39,60
10.00	JOELHO 90 SOLDAVEL	1,90	19,00
10.00	LUVA SOLDAVEL 20MM	2,20	22,00
1.00	VEDA ROSCA 18MM	16,50	16,50
4.00	JOELHO SOLDAVEL 90	9,90	39,60
6.00	JOELHO SOLVAVEL 20X1/2	9,30	55,80
6.00	NIPEL ROSCAVEL 1/2	2,50	15,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIARIO PARA MANUTENÕES E REFORMAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SEC DE OBRA E TRANSITO. ORÇ 31806 TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA 18L SOLVENTE DEMARCAÇÃO 5L ORÇ 29789 PREGO 26X84 ORÇ 31164 LINHA NYLON TITANIUN ORÇ 28785 VASSOURÃO GARI ORÇ 28756 BROXA 18X7 CABO RASTEL BANDEJA PINTURA ORÇ 28992-28994 BROXA SUPER 18X7 CABO RASTEL ORÇ 28845 BROXA CEPA CABO P/ VASSOURA ORÇ 29253 SOLVENTE 900ML BROXA RETANGULAR ORÇ 28706 CABO VASSOURA ORÇ 27740 TUBO PVC ESGOTO 150MM TUBO PVC ESGOTO 100MM JOELHO 45 ESGOTO COLA P PVC ORÇ 28704 BANDEJA P/ PINTURA ORÇ 28883 CABO RASTEL SOLVENTE 900ML ORÇ 28372 MISTURADOR TINTA ORÇ 28484 BALDE METALICO 10L PINCEL CERDA ORÇ 30127 VASSOURA METAL FIXA3 ORÇ 30483 PREGO GERDAU 22X48 ORÇ 29704 PARAFUSO TELHEIRO 1/4 ORÇ 28764 MEXEDOR 400MM X 80MM ENXADA SUL OLHO OVAL ORÇ 28702 PA AJUNTADEIRA ENXADA SUL OLHO OVAL VASSOURÃO GARI CARRINHO MÃO GALV MASTER BROXA CEPA ORÇ 29886 BRAÇADEIRA PARAFUSO 3,5X25 REGISTRO SOLDAVEL 20MM JOELHO 90 SOLDAVEL LUVA SOLDAVEL 20MM VEDA ROSCA 18MM JOELHO SOLDAVEL 90 JOELHO SOLVAVEL 20X1/2 NIPEL ROSCAVEL 1/2	7.660,00
28/04/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		7.660,00
28/04/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1996/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			91,92
TOTAL		7.660,00	7.660,00	91,92
SALDO A PAGAR				7.568,08

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/04/2025	91,92		Lançada
TOTAL		91,92