Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
Número do empenho: | 1996 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIARIO PARA MANUTENÕES E REFORMAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SEC DE OBRA E TRANSITO. ORÇ 31806 TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA 18L | 688,00 | 3.440,00 |
16.00 | SOLVENTE DEMARCAÇÃO 5L | 97,60 | 1.561,60 |
2.00 | ORÇ 29789 PREGO 26X84 | 33,90 | 67,80 |
194.00 | ORÇ 31164 LINHA NYLON TITANIUN | 2,60 | 504,40 |
2.00 | ORÇ 28785 VASSOURÃO GARI | 58,50 | 117,00 |
5.00 | ORÇ 28756 BROXA 18X7 | 11,60 | 58,00 |
5.00 | CABO RASTEL | 11,50 | 57,50 |
3.00 | BANDEJA PINTURA | 10,80 | 32,40 |
4.00 | ORÇ 28992-28994 BROXA SUPER 18X7 | 11,90 | 47,60 |
4.00 | CABO RASTEL | 11,50 | 46,00 |
3.00 | ORÇ 28845 BROXA CEPA | 10,90 | 32,70 |
3.00 | CABO P/ VASSOURA | 8,90 | 26,70 |
12.00 | ORÇ 29253 SOLVENTE 900ML | 21,90 | 262,80 |
1.00 | BROXA RETANGULAR | 9,50 | 9,50 |
1.00 | ORÇ 28706 CABO VASSOURA | 8,90 | 8,90 |
2.00 | ORÇ 27740 TUBO PVC ESGOTO 150MM | 37,90 | 75,80 |
6.00 | TUBO PVC ESGOTO 100MM | 18,90 | 113,40 |
2.00 | JOELHO 45 ESGOTO | 10,80 | 21,60 |
1.00 | COLA P PVC | 8,90 | 8,90 |
1.00 | ORÇ 28704 BANDEJA P/ PINTURA | 10,80 | 10,80 |
1.00 | ORÇ 28883 CABO RASTEL | 11,50 | 11,50 |
5.00 | SOLVENTE 900ML | 21,50 | 107,50 |
1.00 | ORÇ 28372 MISTURADOR TINTA | 32,00 | 32,00 |
1.00 | ORÇ 28484 BALDE METALICO 10L | 34,90 | 34,90 |
1.00 | PINCEL CERDA | 15,90 | 15,90 |
1.00 | ORÇ 30127 VASSOURA METAL FIXA3 | 42,00 | 42,00 |
2.00 | ORÇ 30483 PREGO GERDAU 22X48 | 29,30 | 58,60 |
30.00 | ORÇ 29704 PARAFUSO TELHEIRO 1/4 | 1,10 | 33,00 |
1.00 | ORÇ 28764 MEXEDOR 400MM X 80MM | 35,60 | 35,60 |
1.00 | ENXADA SUL OLHO OVAL | 46,90 | 46,90 |
1.00 | ORÇ 28702 PA AJUNTADEIRA | 46,00 | 46,00 |
3.00 | ENXADA SUL OLHO OVAL | 46,90 | 140,70 |
1.00 | VASSOURÃO GARI | 37,90 | 37,90 |
1.00 | CARRINHO MÃO GALV MASTER | 225,00 | 225,00 |
4.00 | BROXA CEPA | 10,90 | 43,60 |
20.00 | ORÇ 29886 BRAÇADEIRA | 1,50 | 30,00 |
40.00 | PARAFUSO 3,5X25 | 0,20 | 8,00 |
4.00 | REGISTRO SOLDAVEL 20MM | 9,90 | 39,60 |
10.00 | JOELHO 90 SOLDAVEL | 1,90 | 19,00 |
10.00 | LUVA SOLDAVEL 20MM | 2,20 | 22,00 |
1.00 | VEDA ROSCA 18MM | 16,50 | 16,50 |
4.00 | JOELHO SOLDAVEL 90 | 9,90 | 39,60 |
6.00 | JOELHO SOLVAVEL 20X1/2 | 9,30 | 55,80 |
6.00 | NIPEL ROSCAVEL 1/2 | 2,50 | 15,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/03/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIARIO PARA MANUTENÕES E REFORMAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SEC DE OBRA E TRANSITO. ORÇ 31806 TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA 18L SOLVENTE DEMARCAÇÃO 5L ORÇ 29789 PREGO 26X84 ORÇ 31164 LINHA NYLON TITANIUN ORÇ 28785 VASSOURÃO GARI ORÇ 28756 BROXA 18X7 CABO RASTEL BANDEJA PINTURA ORÇ 28992-28994 BROXA SUPER 18X7 CABO RASTEL ORÇ 28845 BROXA CEPA CABO P/ VASSOURA ORÇ 29253 SOLVENTE 900ML BROXA RETANGULAR ORÇ 28706 CABO VASSOURA ORÇ 27740 TUBO PVC ESGOTO 150MM TUBO PVC ESGOTO 100MM JOELHO 45 ESGOTO COLA P PVC ORÇ 28704 BANDEJA P/ PINTURA ORÇ 28883 CABO RASTEL SOLVENTE 900ML ORÇ 28372 MISTURADOR TINTA ORÇ 28484 BALDE METALICO 10L PINCEL CERDA ORÇ 30127 VASSOURA METAL FIXA3 ORÇ 30483 PREGO GERDAU 22X48 ORÇ 29704 PARAFUSO TELHEIRO 1/4 ORÇ 28764 MEXEDOR 400MM X 80MM ENXADA SUL OLHO OVAL ORÇ 28702 PA AJUNTADEIRA ENXADA SUL OLHO OVAL VASSOURÃO GARI CARRINHO MÃO GALV MASTER BROXA CEPA ORÇ 29886 BRAÇADEIRA PARAFUSO 3,5X25 REGISTRO SOLDAVEL 20MM JOELHO 90 SOLDAVEL LUVA SOLDAVEL 20MM VEDA ROSCA 18MM JOELHO SOLDAVEL 90 JOELHO SOLVAVEL 20X1/2 NIPEL ROSCAVEL 1/2 | 7.660,00 | ||
28/04/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 7.660,00 | ||
28/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1996/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 91,92 | ||
TOTAL | 7.660,00 | 7.660,00 | 91,92 | |
SALDO A PAGAR | 7.568,08 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF | 28/04/2025 | 91,92 | Lançada | |
TOTAL | 91,92 |