Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA REFORMA ESTRUTURAL EM CABEAMENTOS DE REDE DE INTERNET PARA NOVOS PONTOS DE ACESSO.
ORÇ 23246
CABO CFTV 4PX24 8 VIAS FTP BLINDADO 305 METROS
1.348,00
1.348,00
45.00
PLASTIBOX CAIXA MULTIPLA BRANCA
12,90
580,50
70.00
PLASTIBOX CONECTOR DE SAIDA 3/4
2,70
189,00
40.00
PLASTIBOX BRAÇADEIRA 3/4
1,60
64,00
36.00
TUBO ELETRODUTO 3/4
27,80
1.000,80
36.00
PLASTIBOX CURVA 3/4
4,95
178,20
200.00
PARAFUSO PHILIPS 3,0
0,15
30,00
200.00
BUCHA 6MM
0,25
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA REFORMA ESTRUTURAL EM CABEAMENTOS DE REDE DE INTERNET PARA NOVOS PONTOS DE ACESSO.
ORÇ 23246
CABO CFTV 4PX24 8 VIAS FTP BLINDADO 305 METROS PLASTIBOX CAIXA MULTIPLA BRANCA PLASTIBOX CONECTOR DE SAIDA 3/4 PLASTIBOX BRAÇADEIRA 3/4 TUBO ELETRODUTO 3/4 PLASTIBOX CURVA 3/4 PARAFUSO PHILIPS 3,0 BUCHA 6MM
3.440,50
28/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
3.440,50
28/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1997/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
41,29
TOTAL
3.440,50
3.440,50
41,29
SALDO A PAGAR
3.399,21
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
