Nome do Credor: COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO INSTAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1998
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
17.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS LAMPADAS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO DA QUEIMADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LAMPADA LED BULBO 50W 6500K E-27
45,00
765,00
12.00
PLAFON PLASTICO SOQUETE PORCELANA 10W
8,50
102,00
24.00
PARAFUSI PHIPS 4,8X45MM
0,75
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS LAMPADAS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO DA QUEIMADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LAMPADA LED BULBO 50W 6500K E-27 PLAFON PLASTICO SOQUETE PORCELANA 10W PARAFUSI PHIPS 4,8X45MM
885,00
TOTAL
885,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
885,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
