Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REFORMA DA SALA DA PISCOLOGA DO NAAB
ORÇ 32015
FIO FLEX 2,5 PRETO
3,40
34,00
10.00
FIO FLEX 2,5M VERDE
3,40
34,00
2.00
MODULO TOMADA 20A
8,50
17,00
2.00
COTOVELO EXTERNO 20X12
3,50
7,00
2.00
LIZFLEX CAIXA SIST X
9,90
19,80
4.00
CANALETA ADES 32X12
29,90
119,60
8.00
BUCHA 6MM
0,20
1,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REFORMA DA SALA DA PISCOLOGA DO NAAB
ORÇ 32015
FIO FLEX 2,5 PRETO FIO FLEX 2,5M VERDE MODULO TOMADA 20A COTOVELO EXTERNO 20X12 LIZFLEX CAIXA SIST X CANALETA ADES 32X12 BUCHA 6MM PARAFUSO PHILIPS
233,80
09/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
233,80
09/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1999/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
2,81
TOTAL
233,80
233,80
2,81
SALDO A PAGAR
230,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
