Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº005/2025,QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE NEUROPSICOPEDAGOGA E ANALISTA DE COMPORTAMENTO DO PROGRAMA CAS TE ACOLHE,CONFORME PORTARIA SES nº481/2023.......................
=PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................
10.000,00
10.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº005/2025,QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE NEUROPSICOPEDAGOGA E ANALISTA DE COMPORTAMENTO DO PROGRAMA CAS TE ACOLHE,CONFORME PORTARIA SES nº481/2023.......................
=PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................
10.000,00
03/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
10.000,00
08/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2001/2025
SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA - 16592
10.000,00
TOTAL
10.000,00
10.000,00
10.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
