| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA |
| Número do empenho: | 2001 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº005/2025,QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE NEUROPSICOPEDAGOGA E ANALISTA DE COMPORTAMENTO DO PROGRAMA CAS TE ACOLHE,CONFORME PORTARIA SES nº481/2023....................... =PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................ | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº005/2025,QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE NEUROPSICOPEDAGOGA E ANALISTA DE COMPORTAMENTO DO PROGRAMA CAS TE ACOLHE,CONFORME PORTARIA SES nº481/2023....................... =PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................ | 10.000,00 | ||
| 03/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 10.000,00 | ||
| 08/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2001/2025 SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA - 16592 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
