Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2010 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS.
PLACAS EM METAL 3MX2M |
990,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS.
PLACAS EM METAL 3MX2M |
1.980,00 |
|
|
| TOTAL |
1.980,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.980,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
