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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2015 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO IXD 9382 DEVIDO A ALTA KILOMETRAGEM NECESSITA REPOR O OLEO SEGUIDAMENTE. NF 106818 OLEO LUBRAX 10W40 48,00 48,00
1.00 NF 115720 OLEO 20W50 35,00 35,00
1.00 NF 114711 OLEO 10W40 48,00 48,00
1.00 NF 111829 OLEO 15W40 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO IXD 9382 DEVIDO A ALTA KILOMETRAGEM NECESSITA REPOR O OLEO SEGUIDAMENTE. NF 106818 OLEO LUBRAX 10W40 NF 115720 OLEO 20W50 NF 114711 OLEO 10W40 NF 111829 OLEO 15W40 179,00
04/06/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 179,00
04/06/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2015/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA 0,43
TOTAL 179,00 179,00 0,43
SALDO A PAGAR 178,57
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 04/06/2025 0,43 Lançada
TOTAL   0,43