Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2020
Data de lançamento:
27/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA SERVIÇOS EM QUE SE NECESSITA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PRINCIPALMENTE PARA PNEUS DE MAQUINAS PESADAS.
ORÇ 121
VD 5
75,00
75,00
1.00
ORÇ 126
VALVULA
80,00
80,00
2.00
ORÇ 125
CAMARA 100/20
245,00
490,00
1.00
PROTETOR
140,00
140,00
1.00
VD 5
75,00
75,00
1.00
ORÇ 119
PROTETOR 20
140,00
140,00
1.00
CAMARA 1000X20
240,00
240,00
1.00
VD 5
75,00
75,00
1.00
ORÇ 128
CAMARA 900/20
245,00
245,00
1.00
ORÇ 245
CAMARA 17.5/25
580,00
580,00
1.00
ORÇ 210
VALVULA
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA SERVIÇOS EM QUE SE NECESSITA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PRINCIPALMENTE PARA PNEUS DE MAQUINAS PESADAS.
ORÇ 121
VD 5
ORÇ 126
VALVULA
ORÇ 125
CAMARA 100/20 PROTETOR VD 5
ORÇ 119
PROTETOR 20 CAMARA 1000X20 VD 5
ORÇ 128
CAMARA 900/20
ORÇ 245
CAMARA 17.5/25
ORÇ 210
VALVULA
2.220,00
TOTAL
2.220,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.220,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
