| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL |
| Número do empenho: | 2023 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 64.00 | AQUSIÇÃO DE PREMIAÇÃO COMPOSTA POR TROFÉUS PARA 1º, 2º, 3º LUGARES EM TODAS AS CATEGORIAS PARA A COPA VERÃO DE VOLEI DE AREIA 2025. TROFEUS EM ACRILICO PERSONALIZADO | 32,81 | 2.099,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | AQUSIÇÃO DE PREMIAÇÃO COMPOSTA POR TROFÉUS PARA 1º, 2º, 3º LUGARES EM TODAS AS CATEGORIAS PARA A COPA VERÃO DE VOLEI DE AREIA 2025. TROFEUS EM ACRILICO PERSONALIZADO | 2.099,84 | ||
| 16/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 2.099,84 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2023/2025 JOAO AIRTON BRAGANHOL - 11373 | 2.099,84 | ||
| TOTAL | 2.099,84 | 2.099,84 | 2.099,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
