Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM.CONFORME O 1º,2º,
3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021..
PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021.....
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=RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA
ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025:
*DEBORA MOSENA................... |
4.215,18 |
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| 28/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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4.215,18 |
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| 28/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2024/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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202,32 |
| 28/03/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2024/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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210,76 |
| 28/03/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2024/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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463,66 |
| 04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2024/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.338,44 |
| TOTAL |
4.215,18 |
4.215,18 |
4.215,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
