| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 204 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente FERIAS 01-25 | 0,00 | 8.293,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente FERIAS 01-25 | 8.293,68 | ||
| 21/01/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/25 | 8.293,68 | ||
| 21/01/2025 | Pagamento de Empenho 204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.293,68 | ||
| TOTAL | 8.293,68 | 8.293,68 | 8.293,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
