Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente FOLHA MARÇO |
39.853,58 |
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| 28/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/25 |
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39.853,58 |
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| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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26,44 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC REF MULTA TRÂNSITO., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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52,06 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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76,00 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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76,00 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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1.187,43 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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3.211,85 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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5.414,44 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2041/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29.809,36 |
| TOTAL |
39.853,58 |
39.853,58 |
39.853,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
