Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente FOLHA MARÇO |
8.685,84 |
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| 28/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/25 |
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8.685,84 |
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| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno |
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36,94 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno |
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68,00 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno |
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81,70 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno |
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398,36 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno |
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761,51 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno |
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1.272,92 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2046/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.066,41 |
| TOTAL |
8.685,84 |
8.685,84 |
8.685,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
