| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 01-25 |
20.219,61 |
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| 21/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/25 |
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20.219,61 |
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| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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140,78 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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259,00 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.227,70 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.427,84 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.546,09 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.751,63 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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2.561,80 |
| 21/01/2025 |
Pagamento de Empenho 205/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.304,77 |
| TOTAL |
20.219,61 |
20.219,61 |
20.219,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
