Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
210 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO SERVIDORES Referente FERIAS 01-25 |
0,00 |
1.160,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
FOLHA DE PGTO SERVIDORES Referente FERIAS 01-25 |
1.160,10 |
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| 21/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/25 |
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1.160,10 |
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| 21/01/2025 |
Pagamento de Empenho 210/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.160,10 |
| TOTAL |
1.160,10 |
1.160,10 |
1.160,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
