Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 01-25 |
2.164,05 |
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| 21/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/25 |
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2.164,05 |
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| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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18,76 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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116,87 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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344,28 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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518,51 |
| 21/01/2025 |
Pagamento de Empenho 212/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.165,63 |
| TOTAL |
2.164,05 |
2.164,05 |
2.164,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
