Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2186 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educ Especial - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente FOLHA MARÇO |
0,00 |
2.722,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente FOLHA MARÇO |
2.722,35 |
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| 28/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/25 |
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2.722,35 |
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| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2186/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.722,35 |
| TOTAL |
2.722,35 |
2.722,35 |
2.722,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
