Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA MARÇO
0,00
5.980,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA MARÇO
5.980,11
28/03/2025
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/25
5.980,11
28/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
325,00
28/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
4.692,71
22/04/2025
Pagamento de Empenho 2200/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
962,40
TOTAL
5.980,11
5.980,11
5.980,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
28/03/2025
325,00
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
