| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente FOLHA MARÇO |
17.922,64 |
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| 28/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/25 |
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17.922,64 |
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| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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128,99 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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140,36 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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162,00 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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233,70 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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586,47 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.988,69 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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3.556,98 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2224/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.125,45 |
| TOTAL |
17.922,64 |
17.922,64 |
17.922,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
