Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente FOLHA MARÇO |
11.437,07 |
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| 28/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/25 |
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11.437,07 |
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| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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23,93 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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40,00 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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83,60 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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647,44 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.719,13 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.877,13 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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2.012,39 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2246/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.033,45 |
| TOTAL |
11.437,07 |
11.437,07 |
11.437,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
