| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2260 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13°SAL INDENIZADO Referente FOLHA MARÇO | 0,00 | 3.328,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 13°SAL INDENIZADO Referente FOLHA MARÇO | 3.328,06 | ||
| 28/03/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/25 | 3.328,06 | ||
| 28/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU | 302,31 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 2260/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.025,75 | ||
| TOTAL | 3.328,06 | 3.328,06 | 3.328,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 28/03/2025 | 302,31 | Lançada | |
| TOTAL | 302,31 |
