Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA MARÇO |
97.295,53 |
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| 28/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/25 |
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97.295,53 |
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| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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155,00 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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281,78 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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537,23 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.160,86 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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5.413,56 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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11.923,37 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2269/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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77.823,73 |
| TOTAL |
97.295,53 |
97.295,53 |
97.295,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
