Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA MARÇO |
97.295,53 |
|
|
| 28/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/25 |
|
97.295,53 |
|
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
155,00 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
281,78 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
537,23 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
1.160,86 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
5.413,56 |
| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
11.923,37 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2269/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
77.823,73 |
| TOTAL |
97.295,53 |
97.295,53 |
97.295,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
