| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2302 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. Referente FOLHA MARÇO | 0,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | SUBSÍDIOS REF. Referente FOLHA MARÇO | 8.000,00 | ||
| 28/03/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/25 | 8.000,00 | ||
| 28/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Subsídios | 929,58 | ||
| 28/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Subsídios | 1.048,37 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 2302/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.022,05 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 28/03/2025 | 929,58 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 28/03/2025 | 1.048,37 | Lançada | |
| TOTAL | 1.977,95 |
