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Exercício: 2025
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	231	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022...................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT6J61 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,PARA O 1º SEMESTRE/2025. =GASOLINA...........	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022...................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT6J61 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,PARA O 1º SEMESTRE/2025. =GASOLINA........................	10.000,00
TOTAL		10.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				10.000,00