Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022......................
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT6J61 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO
SOCIAL,PARA O 1º SEMESTRE/2025.
=GASOLINA........................ |
10.000,00 |
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| 10/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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625,41 |
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| 12/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 231/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº763836.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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625,41 |
| 11/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.707,83 |
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| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 231/2025 - Pagamento de despesa com abastecimento dos Veículos da Sec.Mun.de Trabalho e Ação Social, com (Gasolina) ,durante o mês de Março/2025. NFS-e nº790184,relatório de consumo anexo.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.707,83 |
| 14/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.391,61 |
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| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 231/2025 - REF. NFS-e nº800817.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.391,61 |
| 13/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.060,30 |
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| 13/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 231/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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2,66 |
| 16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REF.CONSUMO DE COMBUSTÍVEL MAIO/25 NF N°813118 |
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1.057,64 |
| TOTAL |
10.000,00 |
4.785,15 |
4.785,15 |
| SALDO A PAGAR |
5.214,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
