3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº006/2025,QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE 31/12/24 a 08/01/25...
JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................
=RPA nº012/2025..................
2.210,88
2.210,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº006/2025,QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE 31/12/24 a 08/01/25...
JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................
=RPA nº012/2025..................
2.210,88
28/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.210,88
28/03/2025
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2317/2025, 11789 - Donesia de Fatima Schaefer
243,20
16/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2025
Donesia de Fatima Schaefer - 11789
1.967,68
TOTAL
2.210,88
2.210,88
2.210,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
