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Exercício: 2025
Nome do Credor: DONESIA DE FATIMA SCHAEFER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2317	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº006/2025,QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE 31/12/24 a 08/01/25... JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................ =RPA nº012/2025..................	2.210,88	2.210,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº006/2025,QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE 31/12/24 a 08/01/25... JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................ =RPA nº012/2025..................	2.210,88
28/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.210,88
28/03/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2317/2025, 11789 - Donesia de Fatima Schaefer			243,20
16/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2025 Donesia de Fatima Schaefer - 11789			1.967,68
TOTAL		2.210,88	2.210,88	2.210,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	28/03/2025	243,20		Lançada
TOTAL		243,20