| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2319 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:31/12/2024 a 08/01/2025.. NOME:DONESIA DE FÁTIMA SCHAEFER.. CPF:740.791.900-34 RPA nº012/2025 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº006/2025 EMPENHO nº2317/2025.............. (BASE DE CÁLCULO R$2.210,88)..... | 442,17 | 442,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:31/12/2024 a 08/01/2025.. NOME:DONESIA DE FÁTIMA SCHAEFER.. CPF:740.791.900-34 RPA nº012/2025 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº006/2025 EMPENHO nº2317/2025.............. (BASE DE CÁLCULO R$2.210,88)..... | 442,17 | ||
| 28/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 442,17 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Empenho 2319/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 442,17 | ||
| TOTAL | 442,17 | 442,17 | 442,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
