3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:31/12/2024 a 08/01/2025..
NOME:DONESIA DE FÁTIMA SCHAEFER..
CPF:740.791.900-34
RPA nº012/2025
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº006/2025
EMPENHO nº2317/2025..............
(BASE DE CÁLCULO R$2.210,88).....
442,17
442,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:31/12/2024 a 08/01/2025..
NOME:DONESIA DE FÁTIMA SCHAEFER..
CPF:740.791.900-34
RPA nº012/2025
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº006/2025
EMPENHO nº2317/2025..............
(BASE DE CÁLCULO R$2.210,88).....
442,17
28/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
442,17
22/04/2025
Pagamento de Empenho 2319/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
442,17
TOTAL
442,17
442,17
442,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
