EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO DA SEC.MU.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,POR
INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
---------------------------------
CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO SEGUINTE VEÍCULO E MÁQUINAS MANUAIS A GASOLINA PARA O 1º SEMESTRE/2025.
=VW/GOL DE PLACAS IXD9382
=MÁQUINAS
10.000,00
10.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO DA SEC.MU.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,POR
INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
---------------------------------
CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO SEGUINTE VEÍCULO E MÁQUINAS MANUAIS A GASOLINA PARA O 1º SEMESTRE/2025.
=VW/GOL DE PLACAS IXD9382
=MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO CÓDIGO MAQ0004...................
10.000,00
07/02/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
789,85
07/02/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 232/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
1,98
12/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 232/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº764727.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672
787,87
TOTAL
10.000,00
789,85
789,85
SALDO A PAGAR
9.210,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
