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Exercício: 2025
Nome do Credor: JARBAS VARGAS MULLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2320	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº007/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO AO CONTRATADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,NO PERÍODO DE 01 a 08/01/2025............... JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................ =RPA nº013/2025..................	2.363,79	2.363,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº007/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO AO CONTRATADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,NO PERÍODO DE 01 a 08/01/2025............... JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................ =RPA nº013/2025..................	2.363,79
28/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.363,79
28/03/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2320/2025, 13814 - JARBAS VARGAS MULLER			260,02
16/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2025 JARBAS VARGAS MULLER - 13814			2.103,77
TOTAL		2.363,79	2.363,79	2.363,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	28/03/2025	260,02		Lançada
TOTAL		260,02