3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº007/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO AO CONTRATADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER,NO PERÍODO DE 01 a 08/01/2025...............
JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................
=RPA nº013/2025..................
2.363,79
2.363,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº007/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO AO CONTRATADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER,NO PERÍODO DE 01 a 08/01/2025...............
JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................
=RPA nº013/2025..................
2.363,79
28/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.363,79
28/03/2025
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2320/2025, 13814 - JARBAS VARGAS MULLER
260,02
16/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2025
JARBAS VARGAS MULLER - 13814
2.103,77
TOTAL
2.363,79
2.363,79
2.363,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
