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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2322 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Manutenção das Câmeras de Vigilância
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..... - 4002209665.................... 35,06 35,06
1.00 - 4001532643..................... 35,06 35,06
1.00 - 4001532630..................... 36,21 36,21
1.00 - 4002209753.................... 35,06 35,06
1.00 - 4001532658................... 35,06 35,06
1.00 - 4002323717.................... 35,06 35,06
1.00 - 4002209670.................... 34,48 34,48
1.00 - 4001532668................... 35,63 35,63
1.00 - 4002421111..................... 34,48 34,48
1.00 - 4002209679.................... 1,28 1,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..... - 4002209665.................... - 4001532643..................... - 4001532630..................... - 4002209753.................... - 4001532658................... - 4002323717.................... - 4002209670.................... - 4001532668................... - 4002421111..................... - 4002209679.................... 317,38
28/03/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 317,38
28/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2322/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,34
28/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2322/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,33
28/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2322/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,34
28/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2322/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,33
28/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2322/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,34
28/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2322/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,34
28/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2322/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,34
28/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2322/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,35
28/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2322/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,34
28/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2322/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,34
04/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2322/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 313,99
TOTAL 317,38 317,38 317,38
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 28/03/2025 0,34 Lançada
IRRF 28/03/2025 0,33 Lançada
IRRF 28/03/2025 0,34 Lançada
IRRF 28/03/2025 0,33 Lançada
IRRF 28/03/2025 0,34 Lançada
IRRF 28/03/2025 0,34 Lançada
IRRF 28/03/2025 0,34 Lançada
IRRF 28/03/2025 0,35 Lançada
IRRF 28/03/2025 0,34 Lançada
IRRF 28/03/2025 0,34 Lançada
TOTAL   3,39    

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