Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2323
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3085220740...................
220,92
220,92
1.00
- 3085706930....................
102,90
102,90
1.00
- 4003865102....................
2.369,09
2.369,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3085220740................... - 3085706930.................... - 4003865102....................
2.692,91
28/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.692,91
28/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2323/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
2,43
28/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2323/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
1,11
28/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2323/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
27,75
04/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2323/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
2.661,62
TOTAL
2.692,91
2.692,91
2.692,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
