| Número do empenho: |
2323 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3085220740................... - 3085706930.................... - 4003865102.................... |
2.692,91 |
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| 28/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.692,91 |
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| 28/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2323/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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2,43 |
| 28/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2323/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,11 |
| 28/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2323/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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27,75 |
| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2323/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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2.661,62 |
| TOTAL |
2.692,91 |
2.692,91 |
2.692,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
