Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2324
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3085670931....................
34,48
34,48
1.00
- 3085601275....................
237,51
237,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3085670931.................... - 3085601275....................
271,99
28/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
271,99
28/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2324/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
2,62
28/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2324/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
0,33
04/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
269,04
TOTAL
271,99
271,99
271,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
