Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFESTAÇÃO DE PULGAS NO PATIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLECENTE.
APLICAÇÃO DE PRODUTOS PARA DETETIZAÇÃO
1.020,00
3.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFESTAÇÃO DE PULGAS NO PATIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLECENTE.
APLICAÇÃO DE PRODUTOS PARA DETETIZAÇÃO
3.060,00
16/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
3.060,00
16/04/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2329/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI
128,04
TOTAL
3.060,00
3.060,00
128,04
SALDO A PAGAR
2.931,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
