| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SHO AMBIENTAL EIRELI |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFESTAÇÃO DE PULGAS NO PATIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLECENTE. APLICAÇÃO DE PRODUTOS PARA DETETIZAÇÃO | 1.020,00 | 3.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFESTAÇÃO DE PULGAS NO PATIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLECENTE. APLICAÇÃO DE PRODUTOS PARA DETETIZAÇÃO | 3.060,00 | ||
| 16/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 3.060,00 | ||
| 16/04/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2329/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI | 128,04 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2025 SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629 | 2.931,96 | ||
| TOTAL | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/04/2025 | 128,04 | Lançada | |
| TOTAL | 128,04 |
