Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2330
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082442221....................
1.940,08
1.940,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082442221....................
1.940,08
28/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.940,08
28/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2330/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
22,60
04/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2330/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
1.917,48
TOTAL
1.940,08
1.940,08
1.940,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
