Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2331
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
AQUSIÇÃO DE CESTAS DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS SCFV E PAIF EM COMEMORAÇÃO ALUSICA A PASCOA.
CESTA DE PASCOA C 285G DE CHOCOLTE
32,90
3.290,00
100.00
SACOLA KRAFT 24X11X34
2,50
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
AQUSIÇÃO DE CESTAS DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS SCFV E PAIF EM COMEMORAÇÃO ALUSICA A PASCOA.
CESTA DE PASCOA C 285G DE CHOCOLTE SACOLA KRAFT 24X11X34
3.540,00
09/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
3.540,00
09/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2331/2025, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
42,48
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2025
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300
3.497,52
TOTAL
3.540,00
3.540,00
3.540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
