| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 2332 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA A CONTADORA MUNICIPA, CATIA DA ROSA A QUAL PARTICIPOU NOS DIAS 26 E 27 DE CURSO OM-LE SOBRE "ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL"-PPA 2026-2029 | 471,00 | 471,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PAGAMENTO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA A CONTADORA MUNICIPA, CATIA DA ROSA A QUAL PARTICIPOU NOS DIAS 26 E 27 DE CURSO OM-LE SOBRE "ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL"-PPA 2026-2029 | 471,00 | ||
| 02/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 471,00 | ||
| 02/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2332/2025, 9315 - DPM EDUCACAO LTDA | 131,53 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 2332/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 339,47 | ||
| TOTAL | 471,00 | 471,00 | 471,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 02/04/2025 | 131,53 | Lançada | |
| TOTAL | 131,53 |
