Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
2338
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA MARÇO/2025, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: ........................ - 15176797......................
299,48
299,48
1.00
- 15153428......................
149,08
149,08
1.00
- 15166341.......................
1.629,62
1.629,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA MARÇO/2025, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: ........................ - 15176797...................... - 15153428...................... - 15166341.......................
2.078,18
28/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.078,18
28/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2338/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
78,22
28/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2338/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
7,15
04/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2338/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207
1.992,81
TOTAL
2.078,18
2.078,18
2.078,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
