| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2340 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades de abastecimento de água potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931950...................... | 79,41 | 79,41 |
| 1.00 | - 1931937....................... | 178,54 | 178,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931950...................... - 1931937....................... | 257,95 | ||
| 28/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 257,95 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2340/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 2,13 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2340/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,94 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2340/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 254,88 | ||
| TOTAL | 257,95 | 257,95 | 257,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/03/2025 | 2,13 | Lançada | |
| IRRF | 28/03/2025 | 0,94 | Lançada | |
| TOTAL | 3,07 |
