Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TODO O ANO LETIVO DE 2025........
CONTRATO nº120/2025..............
CHAMADA PÚBLICA nº001/2025.......
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Polpa de frutas in natura. 100% natural, concentrada, in natura, congelada, cor e sabor característicos, sem conservantes, aromatizantes, estabilizantes e acidulantes, isento de impurezas, de procedência nacional. Embalagem primária em saco de polietileno transparente atóxico, hermeticamente selado. O produto deverá ser produzido e transportado, de acordo com as normas técnicas da Anvisa. Embalagem contendo 1kg. Sabores sortidos, escolhidos na hora do pedido. |
9.450,00 |
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| 15/04/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.620,00 |
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| 24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2025 - PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA ESCOLAR.CONFORME CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº001/2025, DANFE nº372 SÉRIE 001.
AGROINDUSTRIA DE SUCOS E POLPAS BARTZ LTDA - 16504 |
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1.620,00 |
| 09/06/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.080,00 |
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| 17/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.080,00 |
| 22/07/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO: PARTE DO VALOR DO EMPENHO DEVE SER EMPENHADO NA FONTE DE RECURSO 20(MDE),POIS A FONTE DE RECURSO 1003(PNAE),NÃO PERMITE RETENÇÃO DO INSS RURAL.QUE É UMA OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. |
-197,24 |
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| 02/10/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.350,00 |
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| 16/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2342/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.350,00 |
| 24/10/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.350,00 |
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| 29/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2342/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.350,00 |
| TOTAL |
9.252,76 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.852,76 |
