Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2343
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082899431....................
2.827,95
2.827,95
1.00
- 3082442217...................
214,54
214,54
1.00
- 3082442208.....................
6.583,63
6.583,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082899431.................... - 3082442217................... - 3082442208.....................
9.626,12
28/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
9.626,12
28/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2343/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
78,32
28/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2343/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
33,25
28/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2343/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
2,35
04/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2343/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
9.512,20
TOTAL
9.626,12
9.626,12
9.626,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
