| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2347 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931927...................... | 314,43 | 314,43 |
| 1.00 | - 1931925....................... | 369,57 | 369,57 |
| 1.00 | - 1931926....................... | 420,09 | 420,09 |
| 1.00 | - 1931951....................... | 431,91 | 431,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931927...................... - 1931925....................... - 1931926....................... - 1931951....................... | 1.536,00 | ||
| 28/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.536,00 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2347/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,77 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2347/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 4,43 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2347/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 5,03 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2347/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 5,17 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 1.517,60 | ||
| TOTAL | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/03/2025 | 3,77 | Lançada | |
| IRRF | 28/03/2025 | 4,43 | Lançada | |
| IRRF | 28/03/2025 | 5,03 | Lançada | |
| IRRF | 28/03/2025 | 5,17 | Lançada | |
| TOTAL | 18,40 |
