Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931927...................... - 1931925....................... - 1931926....................... - 1931951....................... |
1.536,00 |
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| 28/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.536,00 |
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| 28/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2347/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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3,77 |
| 28/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2347/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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4,43 |
| 28/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2347/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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5,03 |
| 28/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2347/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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5,17 |
| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
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1.517,60 |
| TOTAL |
1.536,00 |
1.536,00 |
1.536,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
