Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TODO O ANO LETIDO DE 2025........
CONTRATO nº121/2025..............
CHAMADA PÚBLICA nº001/2025.......
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Ovo caipira. Características gerais: proveniente de ave galinácea, íntegro, sem machas ou sujidades, fresco, de tamanho uniforme, proveniente de avicultor, com inspeção oficial. Cor da casca vermelha. O produto não poderá ter data anterior a 5 (cinco) dias da data da entrega. Embalagem: deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto, contendo procedência e validade. Embalagem: bandeja de uma dúzia. |
1.600,00 |
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| 15/04/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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180,00 |
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| 15/04/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2349/2025, 16862 - EZEQUIEL LAZZARI |
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2,70 |
| 24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2025 - PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR.CONFORME CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº001/2025, DANFE nº60063430 SÉRIE 890 EMITIDA POR PRODUTOR RURAL PESSOA FISICA.
EZEQUIEL LAZZARI - 16862 |
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177,30 |
| 28/05/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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200,00 |
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| 28/05/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2349/2025, 16862 - EZEQUIEL LAZZARI |
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3,00 |
| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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197,00 |
| 24/06/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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150,00 |
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| 24/06/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2349/2025, 16862 - EZEQUIEL LAZZARI |
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2,25 |
| 03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 61174814 |
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147,75 |
| 04/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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118,20 |
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| 06/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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157,60 |
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| 08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 61762854, EMISSÃO 22/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2349/25 (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO) |
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157,60 |
| 08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 61762189, EMISSÃO 22/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2349/25 (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR) |
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118,20 |
| 10/09/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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197,00 |
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| 11/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2349/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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197,00 |
| 31/10/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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187,15 |
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| TOTAL |
1.600,00 |
1.189,95 |
1.002,80 |
| SALDO A PAGAR |
597,20 |
