Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2025...................... |
80.000,00 |
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| 27/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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4.088,50 |
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| 27/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
96,23 |
|
| 27/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
2.338,10 |
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| 27/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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48,38 |
| 27/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
1,04 |
| 27/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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|
27,38 |
| 04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.,3082899431
PAGTO. REF. EMPENHO 236/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
2.310,72 |
| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082442208
PAGTO. REF. EMPENHO 236/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
4.040,12 |
| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082442217
PAGTO. REF. EMPENHO 236/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
95,19 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
292,14 |
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| 27/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.028,01 |
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| 27/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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|
3,07 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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35,65 |
| 27/02/2025 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR |
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-16,62 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
7.510,24 |
|
| 28/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
89,44 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082442217
PAGTO. REF. EMPENHO 236/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
272,45 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082899431
PAGTO. REF. EMPENHO 236/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
2.992,36 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082442208
PAGTO. REF. EMPENHO 236/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
7.420,80 |
| 11/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.882,25 |
|
| 12/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.882,25 |
|
| 12/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
21,91 |
| 12/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082899431
PAGTO. REF. EMPENHO 236/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
1.860,34 |
| 12/06/2025 |
não foi feita a retenção |
|
-1.882,25 |
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| 29/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
7.578,32 |
|
| 29/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
0,99 |
| 29/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
61,19 |
| 29/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
27,27 |
| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 236/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.488,87 |
| 29/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
5.252,87 |
|
| 29/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
14,39 |
| 29/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
46,13 |
| 29/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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|
1,03 |
| 02/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 236/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.191,32 |
| 03/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/134170680;
REF. EMPENHO 236/2025
3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
2.286,71 |
|
| 03/11/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
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26,75 |
| 04/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO GELSO SOARES DE BRITO.................................. |
|
3.686,00 |
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| 04/11/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
42,33 |
| 04/11/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 236/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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|
1,10 |
| 05/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 236/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.259,96 |
| 07/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082442217 - 3082442208
PAGTO. REF. EMPENHO 236/2025 - REF. OUT/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
3.642,57 |
| TOTAL |
80.000,00 |
38.022,75 |
38.022,75 |
| SALDO A PAGAR |
41.977,25 |
