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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 16:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FRANCISCO PAULO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2363 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE- Ens Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TODO O ANO LETIDO DE 2025........ CONTRATO nº145/2025.............. CHAMADA PÚBLICA nº001/2025....... --------------------------------- Laranja (comum ou valência). Embalagem em kg, conforme pedido, grau médio de maturação, coloração e tamanho uniformes. Isento de matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de insetos, parasitas e larvas. De colheita recent 6,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TODO O ANO LETIDO DE 2025........ CONTRATO nº145/2025.............. CHAMADA PÚBLICA nº001/2025....... --------------------------------- Laranja (comum ou valência). Embalagem em kg, conforme pedido, grau médio de maturação, coloração e tamanho uniformes. Isento de matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de insetos, parasitas e larvas. De colheita recente. 3.600,00
11/06/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 1.920,00
11/06/2025 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2363/2025, 8041 - Francisco Paulo Pereira 28,80
17/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.891,20
TOTAL 3.600,00 1.920,00 1.920,00
SALDO A PAGAR 1.680,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 11/06/2025 28,80 Lançada
TOTAL   28,80